Contrato federal · Contrato 00021/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E LABORATORIAIS COM COMODATO DE CILINDROS E TANQUES CRIOGÊNICOS, POR MEIO DE DISPENSA EMERGENCIAL, A FIM DE SUPRI…
HOSPITAL UNIV DA UNIVERSIDADE FEDERAL RR (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou CARBOXI - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA. (CNPJ 05.914.165/0001-92) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de gases medicinais e laboratoriais com comodato de cilindros e tanques criogênicos, por meio de dispensa emergencial, a fim de suprir demandas do hospital universitário da…. Valor global contratado: R$ 734.388,00. Vigência de 29/12/2025 a 26/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIV DA UNIVERSIDADE FEDERAL RR 157249
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- CARBOXI - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA.CNPJ 05.914.165/0001-92
- Processooficial
- 23876.004818/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 734.388,00
- Valor globaloficial
- R$ 734.388,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Publicaçãooficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 26/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDO | 330 | R$ 43,60 | R$ 14.388,00 |
| GÁS COMPRIMIDO | 60.000 | R$ 12,00 | R$ 720.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.785,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 49.785,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000043 · 30/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.785,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.785,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768025
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.