Contrato federal · Empenho 2025NE000174 · Comprasnet Contratos

EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME DOCUMENTOS SEI NS. 2799951 E 2805131.

Name: Contrato 2025NE000174 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou APOLO SOLUCOES E DISTRIBUICOES LTDA (CNPJ 05.789.763/0001-87) para: empenho referente a aquisicao de materiais de expediente para atender as demandas do campus ariquemes, conforme documentos sei ns. 2799951 e 2805131.. Valor global contratado: R$ 6.529,40. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO 158343
Local da unidadeoficial: ARIQUEMES/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100023
Fornecedoroficial: APOLO SOLUCOES E DISTRIBUICOES LTDACNPJ 05.789.763/0001-87
Processooficial: 23243.012727/2025-49
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90025/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 6.529,40
Valor globaloficial: R$ 6.529,40
Assinaturaoficial: 24/10/2025
Publicaçãooficial: 24/10/2025
Vigênciaoficial: 24/10/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO	100	R$ 5,75	R$ 575,00
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA ACRÍLICO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA ESCRITA 2,3MM	40	R$ 148,86	R$ 5.954,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 6.529,40
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 6.529,40

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000174 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.529,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.529,40

Faturas

1858 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.529,40

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000174 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012727/2025-49
valor global após o termo: R$ 6.529,40 · vigência até 31/12/2025

FornecedorAPOLO SOLUCOES E DISTRIBUICOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ROVer o mercado de Rondônia →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 768064
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 15:34

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.