Contrato federal · Empenho 2025NE000240 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA MATERIAL DE CONSUMO CHAVE DE FENDA CLIPE E PROTETOR CONTRA SURTO TRANSITÓRIO ELÉTRICO, CONFORME O PROCESSO N° 23855.008491/2025-50 UFDPAR.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA contratou DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.843.402/0001-19) para: empenho para material de consumo chave de fenda clipe e protetor contra surto transitório elétrico, conforme o processo n° 23855.008491/2025-50 ufdpar.. Valor global contratado: R$ 9.056,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBACNPJ 33.519.114/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA 156680
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 30.843.402/0001-19
- Processooficial
- 23855.008491/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.056,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.056,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR CONTRA SURTO TRANSITORIO ELETRICO - RAIOS , DESCARGA ATMOSFERICAPROTETOR CONTRA SURTO TRANSITORIO ELETRICO - RAIOS / DESCARGA ATMOSFERICA, TENSÃO NOMINAL 220 V, FIXAÇÃO TRILHO DIN, INSTALAÇÃO EM QUADROS DE DISJUNTORES PADRÃO DIN, CORRENTE MÁXIMA SURTO 12 KA, TIPO… | 50 | R$ 180,00 | R$ 9.000,00 |
| CHAVE DE FENDACHAVE DE FENDA, MATERIAL AÇO TEMPERADO, CABO POLIPROPILENO, TAMANHO 1/8 X 3 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE MIQUELADA E CROMADA, TIPO PONTA CHATA | 4 | R$ 14,00 | R$ 56,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.056,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.056,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000240 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.056,00 · a liquidar R$ 9.056,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1955 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.056,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000240 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000240 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.008491/2025-50
valor global após o termo: R$ 9.056,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768067
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.