Contrato federal · Empenho 2025NE000154 · Comprasnet Contratos
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GARRAFA PERSONALIZADA - MATERIAL:ALUMÍNIO COM PINTURA METALIZADA) DESTINADOS AOS DISCENTES MATRICULADOS DESTE IFPB/CAMPUS SOUSA,…
IFPB - CAMPUS SOUSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou CIDADE MAIS SOLUCOES EDITORIAIS LTDA (CNPJ 05.881.661/0001-97) para: valor referente a aquisição de material de consumo (garrafa personalizada - material:alumínio com pintura metalizada) destinados aos discentes matriculados deste ifpb/campus sousa, nos termos do pregão srp nº 90004/2024…. Valor global contratado: R$ 20.280,00. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS SOUSA 158279
- Local da unidadeoficial
- SOUSA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516201
- Fornecedoroficial
- CIDADE MAIS SOLUCOES EDITORIAIS LTDACNPJ 05.881.661/0001-97
- Processooficial
- 23000.001234.2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFAGARRAFA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA E ALIMENTOS DIVERSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA/VALVULA/ PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO SQUEEZE | 1.200 | R$ 16,90 | R$ 20.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 20.280,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000154 · 22/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 20.280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 20.280,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 793 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000154 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000154 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.001234.2024-55
valor global após o termo: R$ 20.280,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768071
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.