Contrato federal · Empenho 2025NE000259 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM APOIO AO CURSO DE BRIGADISTA, NO CONTEXTO DO ACT 29/24 ENTRE FUNAI E IBAMA-PRE FOGO, A SER REALIZADO NAS T.IS CARAMURU PARAGUACU E COROA VERMEL…
COORDENACAO REGIONAL SUL DA BAHIA/BA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou FH SUZARTE COMERCIO ALIMENTICIOS, PAPELARIA E HIGIENE PESSOAL LTDA (CNPJ 49.545.884/0001-59) para: aquisicao de generos alimenticios em apoio ao curso de brigadista, no contexto do act 29/24 entre funai e ibama-pre fogo, a ser realizado nas t.is caramuru paraguacu e coroa vermelha. spo nº 902/2025/dpt-funai. Valor global contratado: R$ 27.033,50. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL SUL DA BAHIA/BA 194068
- Local da unidadeoficial
- PORTO SEGURO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2925303
- Fornecedoroficial
- FH SUZARTE COMERCIO ALIMENTICIOS, PAPELARIA E HIGIENE PESSOAL LTDACNPJ 49.545.884/0001-59
- Processooficial
- 08067.000856/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.033,50
- Valor globaloficial
- R$ 27.033,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Publicaçãooficial
- 20/09/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO 1 TOMATE RASTEIRO | 730 | R$ 9,17 | R$ 6.694,10 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE | 610 | R$ 7,61 | R$ 4.642,10 |
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO MÉDIO | 500 | R$ 26,00 | R$ 13.000,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 405 | R$ 6,66 | R$ 2.697,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.503,46
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.503,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000259 · 17/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.503,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.503,46
Faturas
- 220 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.503,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000259 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000259 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08067.000856/2025-89
valor global após o termo: R$ 27.033,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768101
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.