Contrato federal · Empenho 2025NE000112 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LONA PARA ESTUFA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 90002/2025, GERENCIADO PELO IFPE CAMPUS VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E SOLICITADO PELO DAP NO OFÍCIO N°…
IFPE - CAMPUS BARREIROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou CASA DAS LONAS LTDA. (CNPJ 03.444.532/0001-06) para: atender despesa com aquisição de lona para estufa, através do pregão eletrônico n° 90002/2025, gerenciado pelo ifpe campus vitória de santo antão e solicitado pelo dap no ofício n° 140/2025. processo n° 23300.013743/2024…. Valor global contratado: R$ 4.005,33. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BARREIROS 158466
- Local da unidadeoficial
- BARREIROS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601409
- Fornecedoroficial
- CASA DAS LONAS LTDA.CNPJ 03.444.532/0001-06
- Processooficial
- 23300.013743/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.005,33
- Valor globaloficial
- R$ 4.005,33
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME PLÁSTICOFILME PLÁSTICO, TIPO ULTRA VIOLETA,TRANSPARENTE, ESPESSURA 150 MICRA, LARGURA 10 M, APLICAÇÃO CONFECÇÃO DE ESTUFA AGRÍCOLA | 1 | R$ 4.005,33 | R$ 4.005,33 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.005,33
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.005,33
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000112 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.005,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.005,33
Faturas
- 50015 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.005,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000112 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.013743/2024-71
valor global após o termo: R$ 4.005,33 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768136
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.