Contrato federal · Empenho 2025NE000627 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER À COTIC.
FUNDACAO NACIONAL DE ARTES contratou 62.620.722 THALLES AUGUSTO CASTRO DO NASCIMENTO (CNPJ 62.620.722/0001-04) para: aquisição de material de consumo para atender à cotic.. Valor global contratado: R$ 2.389,20. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE ARTESCNPJ 26.963.660/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE ARTES 403201
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 62.620.722 THALLES AUGUSTO CASTRO DO NASCIMENTOCNPJ 62.620.722/0001-04
- Processooficial
- 01531.001242/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00059/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.389,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.389,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADOR CONECTORAdaptador Conector - tipo conectores: vga fêmea / displayport, características adicionais: cabo min. 15 cm, aplicação: monitor | 30 | R$ 18,00 | R$ 540,00 |
| ADAPTADOR CONECTORAdaptador Conector - tipo conectores: dvi fêmea / displayport macho, características adicionais: resolução até 1080p/ tamanho min.cabo 15cm, aplicação: monitor | 30 | R$ 25,00 | R$ 750,00 |
| CONVERSOR VÍDEOConversor Vídeo - saída vídeo: vga, entrada vídeo: hdmi, resolução: 1080i, tensão alimentação: 220, conector entrada: fêmea, conector saída: jack trs | 30 | R$ 17,64 | R$ 529,20 |
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCabo Áudio E Vídeo - tipo cabo: dvi-hdmi | 30 | R$ 19,00 | R$ 570,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.389,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.389,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000627 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.389,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.389,20
Faturas
- 000010810759 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.389,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000627 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000627 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01531.001242/2025-41
valor global após o termo: R$ 2.389,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768166
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.