Contrato federal · Empenho 2025NE000220 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A SD-LAPOC N° 135/2025, REF. A AQUISIÇÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA N° 71/2025, PROCESSO SEI N° 01346.000072/2024-94.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA (CNPJ 13.533.610/0001-00) para: empenho para atender a sd-lapoc n° 135/2025, ref. a aquisição de balança de precisão, conforme dispensa eletrônica n° 71/2025, processo sei n° 01346.000072/2024-94.. Valor global contratado: R$ 7.070,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC 113210
- Local da unidadeoficial
- POÇOS DE CALDAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151800
- Fornecedoroficial
- WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDACNPJ 13.533.610/0001-00
- Processooficial
- 01346.000072/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00071/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.070,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.070,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA PRECISÃOBalança Precisão - capacidade máxima: 5.200, resolução: 0,01, quantidade dígitos: 3, tipo painel: display touchscreen colorido de 4,5 | 2 | R$ 3.535,00 | R$ 7.070,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.070,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.070,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000220 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.070,00 · a liquidar R$ 7.070,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 004887 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.070,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000220 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01346.000072/2024-94
valor global após o termo: R$ 7.070,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768170
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 07:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.