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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000213 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A SD-LAPOC N° 123/2025, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CARTUCHO DE TONER, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA N° 62/2025, PROCESSO SEI N° 48…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou CIBIMA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 62.323.398/0001-54) para: empenho para atender a sd-lapoc n° 123/2025, ref. a aquisição de material de processamento de dados - cartucho de toner, conforme dispensa eletrônica n° 62/2025, processo sei n° 48100.000927/2025-12.. Valor global contratado: R$ 335,25. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC 113210
- Local da unidadeoficial
- POÇOS DE CALDAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151800
- Fornecedoroficial
- CIBIMA SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 62.323.398/0001-54
- Processooficial
- 48100.000927/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00062/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 335,25
- Valor globaloficial
- R$ 335,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCartucho Toner Impressora Hp - tipo cartucho: original, cor: preta, referência cartucho 2: ce250a, referência impressora 1: laserjet 3525dn | 3 | R$ 111,75 | R$ 335,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 335,25
- A liquidarcalculado
- R$ 335,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000213 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 335,25 · a liquidar R$ 335,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7549778 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 335,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000213 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000213 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48100.000927/2025-12
valor global após o termo: R$ 335,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768172
- Lido da fonte em
- 09/11/2026, 19:27
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 04:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.