Contrato federal · Empenho 2025NE000128 · Comprasnet Contratos
ARP 90071/2025 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - PR 90017/25 - UASG 158137 - PROCESSO 23428.002267.2025-82 - ENTREGA CONFORME ENDEREÇO INFORMADO NO LOCAL DE ENTREGA - PRAZO DE ENTREGA 30…
IFSP - CAMPUS BARRETOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou VR CORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 29.193.163/0001-10) para: arp 90071/2025 - aquisição de uniformes - pr 90017/25 - uasg 158137 - processo 23428.002267.2025-82 - entrega conforme endereço informado no local de entrega - prazo de entrega 30 dias - conf termo de referencia ou proje…. Valor global contratado: R$ 26.240,00. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS BARRETOS 158583
- Local da unidadeoficial
- BARRETOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3505500
- Fornecedoroficial
- VR CORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 29.193.163/0001-10
- Processooficial
- 23428.002267.2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.240,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA REDONDA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL 67% POLIÉSTER E 33 % VISCOSE, APLICAÇÃO UNIFORME ESCOLAR | 2.000 | R$ 13,12 | R$ 26.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 26.240,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000128 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.240,00 · a liquidar R$ 26.240,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 146 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000128 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23428.002267.2025-82
valor global após o termo: R$ 26.240,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768234
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 04:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.