Contrato federal · Empenho 2025NE000423 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA APOIAR AS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO Á INCEDIOS FLORESTAIS - MANUTENÇÃO DA BASE E VIVEIRO MUDAS,…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SIMEAO CELESTINO DE ALMEIDA LTDA (CNPJ 36.530.684/0001-80) para: contratacao de empresa para o fornecimento de materiais eletricos e hidraulicos, para apoiar as atividades de prevenção á incedios florestais - manutenção da base e viveiro mudas, no ambito dessa coordenação regional do…. Valor global contratado: R$ 4.200,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM 194045
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- SIMEAO CELESTINO DE ALMEIDA LTDACNPJ 36.530.684/0001-80
- Processooficial
- 08113.000064/2023-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL TUBO EM PVC, COMPRIMENTO 1´650 MM CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RESERVATÓRIO E GATILHO CATRACA | 8 | R$ 35,00 | R$ 280,00 |
| PREGO COM CABEÇAPREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTACOMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 19 X 39 | 2 | R$ 35,00 | R$ 70,00 |
| PREGO COM CABEÇAPREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTACOMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 19 X 39 | 6 | R$ 30,00 | R$ 180,00 |
| PREGO COM CABEÇAPREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTACOMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 19 X 39 | 4 | R$ 30,00 | R$ 120,00 |
| FECHOFECHO, TIPO MECANISMO ELETROMAGNÉTICO, APLICAÇÃO PORTAS PESADAS,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPOSITIVO REMOVÍVEL FUNÇÃO MEMÓRIA/ FUNCIONAME N | 2 | R$ 65,00 | R$ 130,00 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL (2LADOS), APLICAÇÃO SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO OU CONDUÇÃO DE ÁGUA, COR PRETA, BITOLAIII 1 POL | 20 | R$ 5,00 | R$ 100,00 |
| CARRINHO MÃOCARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA CHAPA AÇO GALVANIZADO, MATERIAL PÉS FERRO,QUANTIDADE RODA 1 UN, TIPO RODA PNEU COM CÂMARA, CAPACIDADE CAÇAMBA 100 L | 2 | R$ 300,00 | R$ 600,00 |
| TELA METÁLICATELA METÁLICA, MATERIAL ARAME GALVANIZADO, TIPO TELA PINTEIRO, TIPO ABERTURAMALHA HEXAGONAL, TAMANHO ABERTURA MALHA 1 POL, DIÂMETRO FIO 0,71 MM,COMPRIMENTO 50 M, ALTURA 1,50 M | 2 | R$ 15,00 | R$ 30,00 |
| MANGUEIRAMANGUEIRA, MATERIAL PVC, APARÊNCIA VISUAL TIPO CRISTAL, DIÂMETRO INTERNO 3/8POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, TRANÇADA, APLICAÇÃO REDE DE ÁGUA | 4 | R$ 200,00 | R$ 800,00 |
| TELHATELHA, MATERIAL CIMENTO AMIANTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 244 CM, LARGURA110 CM, ESPESSURA 5 MM | 30 | R$ 28,00 | R$ 840,00 |
| AREIAAREIA, TIPO NORMAL BRASILEIRA, GRANULOMETRIA GROSSA | 5 | R$ 115,00 | R$ 575,00 |
| AREIAAREIA, TIPO ARTIFICIAL, GRANULOMETRIA FINA | 5 | R$ 95,00 | R$ 475,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000423 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.200,00
Faturas
- 000.001.494 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000423 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000423 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000064/2023-40
valor global após o termo: R$ 4.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768265
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.