Contrato federal · Empenho 2025NE000119 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL
IFAM - CAMPUS LABREA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: emissao de empenho para aquisicao de materiais de manutencao predial. Valor global contratado: R$ 394,66. Vigência de 26/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS LABREA 158564
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23388.000462/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 394,66
- Valor globaloficial
- R$ 394,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXADEIRALIXADEIRA, TIPO ANGULAR, POTÊNCIA 550 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, VELOCIDADE 1.200 A 3.700 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE BANCADA, DIÂMETRO DISCO 250 MM, POTÊNCIA MOTOR 3 CV | 1 | R$ 394,66 | R$ 394,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 394,66
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 394,66
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000119 · 26/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 394,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 394,66 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2647 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 394,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000119 · 26/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23388.000462/2025-91
valor global após o termo: R$ 394,66 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768283
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 07:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.