Contrato federal · Empenho 2024NE000037 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PFCG, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHO 27877177. ARP 20/2024. MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. PRO…
DEPEN/DIRETORIA DO SISTEMA PENITENC. FEDERAL (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 94.389.400/0001-84) para: valor empenhado para aquisição de medicamentos para a pfcg, conforme autorização de emissão de notas de empenho 27877177. arp 20/2024. mcw produtos médicos e hospitalares ltda. processo 08118.001736/2024-75.. Valor global contratado: R$ 9.300,00. Vigência de 16/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DEPEN/DIRETORIA DO SISTEMA PENITENC. FEDERAL 200323
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 94.389.400/0001-84
- Processooficial
- 08118.001736/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2024
- Vigênciaoficial
- 16/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUETIAPINAQUETIAPINA, DOSAGEM 200 MG | 10.000 | R$ 0,93 | R$ 9.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000037 · 16/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.300,00 · a liquidar R$ 9.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 688432 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.290,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000037 · 16/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.001736/2024-75
valor global após o termo: R$ 9.300,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768309
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.