Contrato federal · Empenho 2025NE000444 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90075/2025 - DISPENSA 286/2025 - AQUISIÇÃO PARA SUPRIMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR – RECURSOS CAPES PROAP. - PROMEGA
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. (CNPJ 11.909.227/0001-70) para: dispensa eletrônica nº 90075/2025 - dispensa 286/2025 - aquisição para suprimento do programa de pós-graduação em biologia molecular e celular – recursos capes proap. - promega. Valor global contratado: R$ 1.561,00. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.CNPJ 11.909.227/0001-70
- Processooficial
- 23102.003166/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00286/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.561,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.561,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO TAMPÃOSolução Tampão - tipo: tae, concentração: 50x | 1 | R$ 950,00 | R$ 950,00 |
| ENZIMAEnzima - tipo: taq dna polimerase, aspecto físico: líquido, características adicionais: frasco separado de mgcl2, concentração: 5.000, componentes adicionais: tampão reação 10x sem mgcl2, característi… | 1 | R$ 611,00 | R$ 611,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.561,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.561,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000444 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.561,00 · a liquidar R$ 1.561,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8850 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 611,00
- 8719 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000444 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000444 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.003166/2025-00
valor global após o termo: R$ 1.561,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768338
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 18:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.