Contrato federal · Empenho 2025NE000446 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90075/2025 - DISPENSA 286/2025 - AQUISIÇÃO PARA SUPRIMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR – RECURSOS CAPES PROAP. - LOGLAB
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO (CNPJ 21.895.553/0001-20) para: dispensa eletrônica nº 90075/2025 - dispensa 286/2025 - aquisição para suprimento do programa de pós-graduação em biologia molecular e celular – recursos capes proap. - loglab. Valor global contratado: R$ 479,60. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIOCNPJ 21.895.553/0001-20
- Processooficial
- 23102.003166/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00286/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 479,60
- Valor globaloficial
- R$ 479,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTEIRA LABORATÓRIOPonteira Laboratório - material: polipropileno, capacidade: até 200 mcl, acessórios: com filtro hidrófobo, esterilidade*: estéril, livre de dnase e rnase, tipo uso*: descartável, adicional: ponta larg… | 20 | R$ 23,98 | R$ 479,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 479,60
- A liquidarcalculado
- R$ 479,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000446 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 479,60 · a liquidar R$ 479,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8809 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 479,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000446 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000446 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.003166/2025-00
valor global após o termo: R$ 479,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768340
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.