Contrato federal · Empenho 2025NE000056 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA OS REFEITÓRIOS DO IFAL CAMPUS VIÇOSA, FORNECIDO P/ EMPRESA SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDA, CONFORME P.…
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS VICOSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 50.533.416/0001-43) para: empenho p/ custear despesa com aquisição de equipamentos e mobiliários para os refeitórios do ifal campus viçosa, fornecido p/ empresa santos comercio e negocios ltda, conforme p. e. 90001/2025 – uasg nº 158147 – reitori…. Valor global contratado: R$ 8.142,83. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS VICOSA 156656
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2709400
- Fornecedoroficial
- SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDACNPJ 50.533.416/0001-43
- Processooficial
- 23041.042537/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.142,83
- Valor globaloficial
- R$ 8.142,83
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPREMEDOR FRUTAESPREMEDOR FRUTA, MATERIAL JARRA ALUMÍNIO POLIDO, COR ALUMÍNIO, POTÊNCIA 1/4 HP, VOLTAGEM 127/220 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFRIGERAÇÃO POR VENTOINHAS | 1 | R$ 8.142,83 | R$ 8.142,83 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.142,83
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 8.142,83
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000056 · 24/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.142,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 8.142,83 · pago R$ 0,00
Faturas
- 750 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.142,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000056 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.042537/2025-22
valor global após o termo: R$ 8.142,83 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768342
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.