Contrato federal · Empenho 2025NE000364 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CAFÉ. ITEN 01 E 06 DO PE 90001/2025-SR/PF/PR. CONFORME DESPACHO 144006949. PROCESSO 08385.003418/2025-70.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PR (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA (CNPJ 03.370.573/0001-03) para: aquisicao de generos alimenticios. café. iten 01 e 06 do pe 90001/2025-sr/pf/pr. conforme despacho 144006949. processo 08385.003418/2025-70.. Valor global contratado: R$ 77.700,00. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PR 200364
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDACNPJ 03.370.573/0001-03
- Processooficial
- 08385.003418/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 77.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 77.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 750 | R$ 25,90 | R$ 19.425,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 2.250 | R$ 25,90 | R$ 58.275,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 77.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 77.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000364 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 77.700,00 · a liquidar R$ 77.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12321 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 77.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000364 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000364 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08385.003418/2025-70
valor global após o termo: R$ 77.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768463
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 00:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.