Contrato federal · Empenho 2025NE000496 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E MATERIAL ELÉTRICO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 621/2025 DA UASG 158123 - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ZOOTÉCNIA - GERÊNCIA DE PROD…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: aquisição de material para manutenção de bens móveis e material elétrico - dispensa de licitação nº 621/2025 da uasg 158123 - departamento acadêmico de zootécnia - gerência de produção zootécnica - if sudeste mg - campus…. Valor global contratado: R$ 1.254,40. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 23222.002160/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00621/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.254,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.254,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TEMPORIZADORTemporizador - tipo: eletrônico, aplicação: controle de equipamentos, alimentação: 110/220, escala: 0 a 24 horas, características adicionais: ativação mecânica | 7 | R$ 76,20 | R$ 533,40 |
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMALEquipamento / Acessório Animal - tipo: bebedouro automático tipo niple, material: aço inoxidável, plástico, características adicionais: com volta de 360º graus. 1/2 polegada, aplicação: aves | 70 | R$ 10,30 | R$ 721,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.254,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.254,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000496 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.254,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.254,40
Faturas
- 693 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.254,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000496 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000496 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.002160/2025-41
valor global após o termo: R$ 1.254,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768467
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 16:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.