Contrato federal · Empenho 2025NE000193 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA EVENTOS - CAMPUS PENEDO - DISPENSA 06/2025
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou R V DA SILVA FERREIRA COMUNICACAO VISUAL (CNPJ 16.515.765/0002-85) para: aquisicao de kits escolares para eventos - campus penedo - dispensa 06/2025. Valor global contratado: R$ 12.446,80. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO 152800
- Local da unidadeoficial
- PENEDO/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706703
- Fornecedoroficial
- R V DA SILVA FERREIRA COMUNICACAO VISUALCNPJ 16.515.765/0002-85
- Processooficial
- 23041.050641/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.446,80
- Valor globaloficial
- R$ 12.446,80
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Publicaçãooficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MATERIAL ESCOLARCONJUNTO MATERIAL ESCOLAR - COMPONENTES: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANTIDADE DE COMPONENTES: 153, TIPO: KIT MATERIAL ESCOLAR ENSINO MÉDIO | 1 | R$ 12.446,80 | R$ 12.446,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.446,80
- A liquidarcalculado
- R$ 12.446,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000193 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.446,80 · a liquidar R$ 12.446,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 347 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.446,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000193 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.050641/2025-91
valor global após o termo: R$ 12.446,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768561
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 18:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.