Contrato federal · Empenho 2025NE000100 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS/EQUIPAMENTOS INCLUSIVOS. PREGAO 90001/2024-IFAL CAMPUS MACEIO (UASG 158381). PROCESSO: 23736.028088/2024-05. PI L20RLP0199N.
IFPE - CAMPUS OLINDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou DEDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 26.708.967/0001-16) para: atender despesa com aquisicao de aparelhos/equipamentos inclusivos. pregao 90001/2024-ifal campus maceio (uasg 158381). processo: 23736.028088/2024-05. pi l20rlp0199n.. Valor global contratado: R$ 1.949,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS OLINDA 155216
- Local da unidadeoficial
- OLINDA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2609600
- Fornecedoroficial
- DEDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDACNPJ 26.708.967/0001-16
- Processooficial
- 23736.028088/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.949,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.949,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUPA ELETRÔNICALUPA ELETRÔNICA, TIPO PORTÁTIL, TIPO ACOPLAMENTO SUPORTE COM PERNA, FONTE ALIMENTAÇÃO CABO FORÇA E VÍDEO/CONECTOR MICROCÂMERA/CHAVE, COR LETRAS BRANCA E PRETA, COR FUNDO BRANCA E PRETA, FORMATO SIMILA… | 1 | R$ 1.949,00 | R$ 1.949,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.949,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.949,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000100 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.949,00 · a liquidar R$ 1.949,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 398 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.949,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000100 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23736.028088/2024-05
valor global após o termo: R$ 1.949,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768571
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 08:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.