Contrato federal · Outros 00088/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES DE DIVERSOS CALIBRES PARA USO OPERACIONAL E TREINAMENTO NO INTERESSE DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS (CNPJ 57.494.031/0001-63) para: aquisição de munições de diversos calibres para uso operacional e treinamento no interesse da polícia rodoviária federal, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 614.000,00. Vigência de 23/12/2025 a 23/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200109
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOSCNPJ 57.494.031/0001-63
- Processooficial
- 08650.015238/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 614.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 614.000,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Publicaçãooficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 23/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJÉTIL MUNIÇÃO ARMA FOGOPROJÉTIL MUNIÇÃO ARMA FOGO, MATERIAL CHUMBO, CALIBRE .38, TIPO OGIVAL, PESO 158 G, APLICAÇÃO REVÓLVER, CALIBRE .38 ESPECIAL | 120.000 | R$ 3,20 | R$ 384.000,00 |
| PROJÉTIL MUNIÇÃO ARMA FOGOPROJÉTIL MUNIÇÃO ARMA FOGO, MATERIAL CHUMBO, CALIBRE .38, TIPO OGIVAL, PESO 158 G, APLICAÇÃO REVÓLVER, CALIBRE .38 ESPECIAL | 100.000 | R$ 2,30 | R$ 230.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 614.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 614.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001035 · 12/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 614.000,00 · a liquidar R$ 614.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 292507 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 614.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00088/2025 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00088/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.015238/2024-72
valor global após o termo: R$ 614.000,00 · vigência até 23/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768585
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.