Contrato federal · Empenho 2025NE000134 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO DO IF BAIANO - CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA. PE: 90003/2025.
INST. FED. BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou CLODOALDO SOUZA BOMFIM DE CAMAMU (CNPJ 06.322.666/0001-42) para: aquisição de gêneros alimentícios para o refeitório do if baiano - campus governador mangabeira. pe: 90003/2025.. Valor global contratado: R$ 2.275,80. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA 154618
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR MANGABEIRA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2911600
- Fornecedoroficial
- CLODOALDO SOUZA BOMFIM DE CAMAMUCNPJ 06.322.666/0001-42
- Processooficial
- 23337.250047.2025-8
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.275,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.275,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO CANELA, APRESENTAÇÃO PÓ | 10 | R$ 9,78 | R$ 97,80 |
| CHOCOLATECHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 50 % CACAU | 50 | R$ 43,56 | R$ 2.178,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.275,80
- A liquidarcalculado
- R$ 2.275,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000134 · 22/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.275,80 · a liquidar R$ 2.275,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10074 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.275,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000134 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23337.250047.2025-8
valor global após o termo: R$ 2.275,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768591
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 13:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.