Contrato federal · Empenho 2025NE000896 · Comprasnet Contratos
*2025NC019978*7ª DE*3º SGT SALOMÃO*64284.015324/2025-52*AQUISIÇÃO DE LUMIÁRIAS PARA SAL DE GUERRA DO CMDO DA 7ª DE*MPA9.GESTAO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou STELLAR COMERCIO LTDA (CNPJ 52.933.047/0001-01) para: *2025nc019978*7ª de*3º sgt salomão*64284.015324/2025-52*aquisição de lumiárias para sal de guerra do cmdo da 7ª de*mpa9.gestao da om cmne. Valor global contratado: R$ 7.997,00. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- STELLAR COMERCIO LTDACNPJ 52.933.047/0001-01
- Processooficial
- 64284.015324/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.997,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.997,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO SOBREPOR, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL REFLETOR ALUMíNIO, FORMATO QUADRADO, TIPO LÂMPADA LED, COR BRANCA, QUANTIDADE LÂMPADAS 1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 60 HZ, DIMENSÕ… | 50 | R$ 130,00 | R$ 6.500,00 |
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO EMBUTIR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, MATERIAL REFLETOR ACRÍLICO, FORMATO QUADRADO, TIPO LÂMPADA LED SLIN, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 18/20 W | 50 | R$ 29,94 | R$ 1.497,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.997,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.997,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000896 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.997,00 · a liquidar R$ 7.997,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 220 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.997,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000896 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000896 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.015324/2025-52
valor global após o termo: R$ 7.997,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768603
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.