Contrato federal · Empenho 2025NE000784 · Comprasnet Contratos
25EIT030 - 25S0748 / ALIMENTAÇÃO EFETIVO BAFZ
BASE AEREA DE FORTALEZA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou JULIETA MARIA CRUZ LIMA (CNPJ 11.274.702/0001-80) para: 25eit030 - 25s0748 / alimentação efetivo bafz. Valor global contratado: R$ 17.308,05. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE FORTALEZA 120014
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- JULIETA MARIA CRUZ LIMACNPJ 11.274.702/0001-80
- Processooficial
- 67221.008266/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.308,05
- Valor globaloficial
- R$ 17.308,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 1.500 | R$ 10,00 | R$ 15.000,00 |
| SALGADOS DIVERSOSSALGADOS DIVERSOS, TIPO FOLHEADO, APRESENTAÇÃO CONGELADO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO, SABOR PIZZA, PESO 100 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VALIDADE MÍNIMA 90 DIAS | 40 | R$ 48,00 | R$ 1.920,00 |
| DOCE CONFEITADODOCE CONFEITADO, TIPO BRIGADEIRO, PESO 50 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COBERTURA DE CHOCOLATE GRANULADO | 195 | R$ 1,99 | R$ 388,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.789,58
- A liquidarcalculado
- R$ 9.011,53
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.778,05
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000784 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.308,05 · a liquidar R$ 6.530,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.778,05
- 2025NE001258 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.481,53 · a liquidar R$ 2.481,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000784 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000784 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67221.008266/2024-52
valor global após o termo: R$ 17.308,05 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768729
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 21:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.