Contrato federal · Empenho 2025NE000768 · Comprasnet Contratos
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - OFÍCIO Nº 05/2025 – NAATIVA/UACSA (DOC. Nº 331/2025 SIPAC) TED 15915 - NUM. TRANSFERENCIA : 1AAZMQ - 2025NC003706
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou BL ARAUJO COMERCIO LTDA (CNPJ 59.477.332/0001-04) para: equip. e material permanente - ofício nº 05/2025 – naativa/uacsa (doc. nº 331/2025 sipac) ted 15915 - num. transferencia : 1aazmq - 2025nc003706. Valor global contratado: R$ 1.695,58. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- BL ARAUJO COMERCIO LTDACNPJ 59.477.332/0001-04
- Processooficial
- 23082.030705/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00344/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.695,58
- Valor globaloficial
- R$ 1.695,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURA DIGITALFechadura Digital - material: pvc expandido, comprimento: 150, altura: 100, alimentação: bateria 12 a 18 vdc, tipo abertura: senha numérica, cadastro: até 10 senhas de até 5 dígitos | 2 | R$ 328,34 | R$ 656,67 |
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSuporte De Videocassete / Televisao - material: aço carbono, tipo: pedestal, tamanho: televisores lcd/led/plasma 32" a 75", acabamento superficial: pintura eletrostática a pó, cor: preta, característi… | 2 | R$ 519,46 | R$ 1.038,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.695,58
- A liquidarcalculado
- R$ 1.695,58
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000768 · 19/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.695,58 · a liquidar R$ 1.695,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 129 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.695,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000768 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000768 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.030705/2025-51
valor global após o termo: R$ 1.695,58 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768748
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 11:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.