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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000767 · Comprasnet Contratos
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - OFÍCIO Nº 05/2025 – NAATIVA/UACSA (DOC. Nº 331/2025 SIPAC) TED 15915 - NUM. TRANSFERENCIA : 1AAZMQ - 2025NC003706
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou 63.595.129 ERICK ALVES DA SILVA (CNPJ 63.595.129/0001-00) para: equip. e material permanente - ofício nº 05/2025 – naativa/uacsa (doc. nº 331/2025 sipac) ted 15915 - num. transferencia : 1aazmq - 2025nc003706. Valor global contratado: R$ 3.780,00. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- 63.595.129 ERICK ALVES DA SILVACNPJ 63.595.129/0001-00
- Processooficial
- 23082.030705/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00344/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTelevisor - tamanho tela: 40, voltagem: 110/220, características adicionais: ful hd, smart tv, dvt, widescreen, 2 entradas rf, tipo tela: led, acessórios: controle remoto | 3 | R$ 1.260,00 | R$ 3.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.780,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000767 · 19/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.780,00 · a liquidar R$ 3.780,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2325693 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000767 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000767 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.030705/2025-51
valor global após o termo: R$ 3.780,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768755
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 22:19
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 06:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.