Contrato federal · Empenho 2025NE000259 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSUMOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (CCI) E DEMAIS SETORES DA PRÓ-REITORIA DE T…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA contratou PTN PARTS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA (CNPJ 41.358.941/0001-89) para: empenho para aquisição de equipamentos, ferramentas e insumos para atender às necessidades da coordenadoria de comunicação institucional (cci) e demais setores da pró-reitoria de tecnologia da informação e comunicação (p…. Valor global contratado: R$ 39.160,00. Vigência de 24/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBACNPJ 33.519.114/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA 156680
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- PTN PARTS INFORMATICA E SISTEMAS LTDACNPJ 41.358.941/0001-89
- Processooficial
- 23855.008532/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 39.160,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE MÍNIMO 800 GB, TAMANHO 2,5 POL | 44 | R$ 890,00 | R$ 39.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 39.160,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000259 · 24/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.160,00 · a liquidar R$ 39.160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1478 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 39.160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000259 · 24/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000259 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.008532/2025-10
valor global após o termo: R$ 39.160,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768759
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 15:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.