Contrato federal · Empenho 2025NE000172 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BOMBAS CENTRIFUGAS, KITS DE BOMBEAMENTO SOLAR, PAINÉIS DE COMANDOS, INSUMOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (S.A.A.) E O DSEI É…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 04.214.268/0001-87) para: aquisição de bombas centrifugas, kits de bombeamento solar, painéis de comandos, insumos para manutenção e instalação de novos sistemas de abastecimento de água (s.a.a.) e o dsei é o órgão gestor do pregão eletrônico n°…. Valor global contratado: R$ 12.989,00. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 04.214.268/0001-87
- Processooficial
- 25036.000255/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.989,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.989,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MOTOR BOMBACONJUNTO MOTOR BOMBA, TIPO TRIFÁSICO, POTÊNCIA 15 CV, VOLTAGEM 380 V, VAZÃO 72,90 M3/H, ROTAÇÃO NOMINAL 1800 RPM, APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA LÍQUIDAS | 1 | R$ 12.989,00 | R$ 12.989,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.989,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 12.989,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000172 · 23/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.989,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 12.989,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 009773 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.989,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000172 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000255/2024-71
valor global após o termo: R$ 12.989,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768775
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.