Contrato federal · Contrato 00025/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou GAMELEIRA COM. E SERVICOS LTDA (CNPJ 03.687.304/0001-67) para: aquisição do líquido água mineral natural, sem gás. Valor global contratado: R$ 44.450,00. Vigência de 29/12/2025 a 29/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- GAMELEIRA COM. E SERVICOS LTDACNPJ 03.687.304/0001-67
- Processooficial
- 23479.011781/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90062/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.450,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Publicaçãooficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 29/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 5.000 | R$ 8,89 | R$ 44.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.332,68
- A liquidarcalculado
- R$ 13.601,70
- Liquidadocalculado
- R$ 6.333,41
- Pagocalculado
- R$ 10.397,57
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000150 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000151 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.332,68 · a liquidar R$ 13.601,70 · liquidado R$ 6.333,41 · pago R$ 10.397,57
- 2025NE000585 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17185 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.062,98
- 16903 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.622,80
- 16597 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.156,20
- 16344 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 889,00
- 16343 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 755,65
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768801
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 03:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.