Contrato federal · Empenho 2025NE000044 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE EMPENHO PARA ATENDER A COMPRA DE COMPUTADORES PARA A IFPA-CAMPUS SANTAREM CONFORME PROCESSO 23051.019195/2024-50
INST.FED.DO PARA/CAMPUS SANTAREM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.592.584/0002-76) para: registro de empenho para atender a compra de computadores para a ifpa-campus santarem conforme processo 23051.019195/2024-50. Valor global contratado: R$ 314.580,00. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS SANTAREM 158518
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.592.584/0002-76
- Processooficial
- 23051.019195/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 314.580,00
- Valor globaloficial
- R$ 314.580,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 64 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD 2 TB., ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL , COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, S… | 70 | R$ 4.494,00 | R$ 314.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 314.580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 314.580,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000044 · 31/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 314.580,00 · a liquidar R$ 314.580,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2514 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 314.580,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000044 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.019195/2024-50
valor global após o termo: R$ 314.580,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768846
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.