Contrato federal · Empenho 2025NE000297 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, VISANDO REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PARA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL NO MARANHÃO E DESCENTRALIZADAS, CONFORME SEI 08310.…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DISTRIBUIDORA BRAGA LTDA (CNPJ 50.403.378/0001-04) para: aquisição de material de consumo, visando reposição de estoque do almoxarifado para superintendência regional de policia federal no maranhão e descentralizadas, conforme sei 08310.002440/2025-76.. Valor global contratado: R$ 885,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MA 200388
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA BRAGA LTDACNPJ 50.403.378/0001-04
- Processooficial
- 08310.002440/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00062/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 885,00
- Valor globaloficial
- R$ 885,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHAPilha - tamanho: palito, modelo: aaa, características adicionais: não recarregável, sistema eletroquímico: alcalina, tensão nominal: 1,5 | 300 | R$ 2,95 | R$ 885,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 885,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 885,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000297 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 885,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 885,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 297 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 885,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000297 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000297 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08310.002440/2025-76
valor global após o termo: R$ 885,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768876
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 10:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.