Contrato federal · Contrato 00206/2025 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE DESKTOPS (ADESÃO COMO PARTICIPANTE EXTRAORDINÁRIO ITEM 4 - DESKTOP INTERMEDIÁRIO - GRUPO 02- ATA N. 07/2025- PREGÃO 01/2025- UASG MGI - 201057)

Name: Contrato 00206/2025 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: aquisição de desktops (adesão como participante extraordinário item 4 - desktop intermediário - grupo 02- ata n. 07/2025- pregão 01/2025- uasg mgi - 201057). Valor global contratado: R$ 67.180,00. Vigência de 30/12/2025 a 29/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
Unidade (UASG)oficial: UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
Processooficial: 23089.046570/2025-85
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90001/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Informática (TIC)
Valor inicialoficial: R$ 67.180,00
Valor globaloficial: R$ 67.180,00
Assinaturaoficial: 29/12/2025
Publicaçãooficial: 02/01/2026
Vigênciaoficial: 30/12/2025 a 29/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA…	20	R$ 3.359,00	R$ 67.180,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 67.180,00
A liquidarcalculado: R$ 67.180,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE002039 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 67.180,00 · a liquidar R$ 67.180,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

15123 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 67.180,00

FornecedorLIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 768909
Lido da fonte em: 16/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 20:33

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.