Contrato federal · Empenho 2025NE001342 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO MÉDICO-HOSPITALARES PARA UNIDADE SAÚDE ESCOLA DA UFSCAR CONFORME SOLICITAÇÃO: RCM Nº 7/2025/USE/SEAFC/USE/R (2103250) - E-MAIL: [email protected]. DISP…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA (CNPJ 00.267.908/0001-66) para: aquisição de mobiliário médico-hospitalares para unidade saúde escola da ufscar conforme solicitação: rcm nº 7/2025/use/seafc/use/r (2103250) - e-mail: [email protected]. dispensa de licitação nº 184/2025 - contrata…. Valor global contratado: R$ 2.587,00. Vigência de 24/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDACNPJ 00.267.908/0001-66
- Processooficial
- 23112.030757/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00265/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.587,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.587,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACA CLÍNICAMaca Clínica - acessórios: colchonete, capacidade de carca: mínimo 180, características adicionais: cabeceira regulável por cremalheira, características adicionais 01: grades escamoteáveis, componente… | 1 | R$ 1.197,00 | R$ 1.197,00 |
| DIVÃ CLÍNICODivã Clínico - capacidade carga: até 150, características adicionais: cabeceira regulável, pés com ponteira de borracha, comprimento: cerca de 2,10, cor: pintura epóxi, largura: cerca de 0,80, materia… | 1 | R$ 1.390,00 | R$ 1.390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.587,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.587,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001342 · 24/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.587,00 · a liquidar R$ 2.587,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 40745 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.587,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001342 · 24/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.030757/2025-22
valor global após o termo: R$ 2.587,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768918
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 11:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.