Contrato federal · Empenho 2025NE001348 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REABILITAÇÃO SIMILARES AOS DE ACADEMIA PARA UNIDADE SAÚDE ESCOLA DA UFSCAR CONFORME SOLICITAÇÃO: RCM Nº 8/2025/USE/SEAFC/USE/R (2103300) - E-MAIL: SEAF…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou RODRIGO LAMESA SILVA LTDA (CNPJ 27.050.532/0001-90) para: aquisição de equipamentos de reabilitação similares aos de academia para unidade saúde escola da ufscar conforme solicitação: rcm nº 8/2025/use/seafc/use/r (2103300) - e-mail: [email protected]. dfd nº 386/2025 (204715…. Valor global contratado: R$ 37.742,55. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- RODRIGO LAMESA SILVA LTDACNPJ 27.050.532/0001-90
- Processooficial
- 23112.030755/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00344/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.742,55
- Valor globaloficial
- R$ 37.742,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTEIRA ERGONOMICAEsteira Ergonomica - altura: 145,50, comprimento: 218,90, inclinação: até 15%, largura: 91, programas de treino: 12 | 3 | R$ 12.580,85 | R$ 37.742,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.742,55
- A liquidarcalculado
- R$ 37.742,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001348 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 37.742,55 · a liquidar R$ 37.742,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 192 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 37.742,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001348 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001348 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.030755/2025-33
valor global após o termo: R$ 37.742,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768921
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 19:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.