Contrato federal · Empenho 2025NE000078 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA FRIGORÍFICA E…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou D R BITTENCOURT LTDA (CNPJ 74.171.059/0001-89) para: valor que se empenha para atender despesa com a contratação em caráter emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva de câmara frigorífica e aquisição de motor para freezer horizon…. Valor global contratado: R$ 3.385,00. Vigência de 11/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- D R BITTENCOURT LTDACNPJ 74.171.059/0001-89
- Processooficial
- 23458.000217.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00306/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.385,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.385,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOSmanutenção corretiva de Câmara Frigorífica e aquisição de motor para freezer horizontal | 1 | R$ 3.385,00 | R$ 3.385,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.385,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.385,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000078 · 11/07/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 3.385,00 · a liquidar R$ 3.385,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4913 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.385,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000078 · 11/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23458.000217.2025-11
valor global após o termo: R$ 3.385,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768934
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 01:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.