Contrato federal · Empenho 2025NE000255 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA DE COPA E COZINHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 8 (SEI Nº 2871424), PROCESSO SEI Nº 23243.001450/2025-29.
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou TORRES DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 17.182.371/0001-34) para: empenho para atender demanda de copa e cozinha, conforme solicitação de compra 8 (sei nº 2871424), processo sei nº 23243.001450/2025-29.. Valor global contratado: R$ 520,00. Vigência de 13/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA 158342
- Local da unidadeoficial
- VILHENA/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100304
- Fornecedoroficial
- TORRES DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 17.182.371/0001-34
- Processooficial
- 23243.001450/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 520,00
- Valor globaloficial
- R$ 520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2025
- Vigênciaoficial
- 13/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO PRATOPANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO ALVEJADO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 40 CM, COR BRANCA | 20 | R$ 5,75 | R$ 115,00 |
| GUARDANAPO DE PAPELGUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 32,50 CM, COMPRIMENTO 32,50 CM , COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIO | 100 | R$ 4,05 | R$ 405,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 520,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000255 · 13/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 520,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 520,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 659 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000255 · 13/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000255 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.001450/2025-29
valor global após o termo: R$ 520,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768948
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 23:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.