Contrato federal · Empenho 2025NE000287 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE INJETOR POE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA PRO-REITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (PROTIC) E DEMAIS SETORES DA UFDPAR. CONFOR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA contratou SCORPION INFORMATICA LTDA (CNPJ 04.567.265/0001-27) para: empenho para aquisicao de injetor poe para atender as necessidades especificas da pro-reitoria de tecnologia da informacao e comunicacao (protic) e demais setores da ufdpar. conforme processo nº 23855.008395/2025-23 ufdp…. Valor global contratado: R$ 1.522,60. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBACNPJ 33.519.114/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA 156680
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- SCORPION INFORMATICA LTDACNPJ 04.567.265/0001-27
- Processooficial
- 23855.008395/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.522,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.522,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO WIRELESSEQUIPAMENTO WIRELESS, PADRÃO 802.3AF (WI-FI), FREQUÊNCIA 60 HZ, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO, CONEXÃO 2 X RJ-45 FÊMEAS OPERANDO EM GIGABIT, CARACTERÍSTICAS A… | 10 | R$ 152,26 | R$ 1.522,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.674,86
- A liquidarcalculado
- R$ 1.674,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000287 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.674,86 · a liquidar R$ 1.674,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13639 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.674,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000287 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000287 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.008395/2025-23
valor global após o termo: R$ 1.522,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768977
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.