Contrato federal · Empenho 2025NE000157 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME EXECUCAO DE DESPESA SEI (2791925) E SOLICITACAO (2789120…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: empenho referente a aquisicao de materiais de copa e cozinha para a manutencao das atividades do campus ariquemes, conforme execucao de despesa sei (2791925) e solicitacao (2789120).. Valor global contratado: R$ 4.332,00. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO 158343
- Local da unidadeoficial
- ARIQUEMES/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100023
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23243.005916/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.332,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.332,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTUFA LABORATÓRIOESTUFA LABORATÓRIO, TIPO C/ RENOVAÇÃO AR, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 150 L, TEMPERATURA ATÉ 300 °C, TEMPORIZAÇÃO C/ TEMP… | 1 | R$ 3.022,11 | R$ 3.022,11 |
| CONTADOR DE COLÔNIASCONTADOR DE COLÔNIAS, AJUSTE DIGITAL, CAPACIDADE PARA PLACAS ATÉ 120 MM, ADICIONAL INCLINAÇÃO REGULÁVEL, COMPONENTES BASE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, QUADRICULADA, COMPONENTES ADICIONAIS COM LUPA FLEXÍV… | 1 | R$ 1.309,89 | R$ 1.309,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.332,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.332,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000157 · 29/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.332,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.332,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2441 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.332,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000157 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.005916/2025-65
valor global após o termo: R$ 4.332,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769061
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.