Contrato federal · Empenho 2025NE000755 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 174/2025 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LOUSAS DE VIDRO - PROCESSO 23305.009463.2025-74 - CAMPUS SÃO MIGUEL PAULISTA.
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ACAT SOLUCOES E COMERCIO LTDA (CNPJ 45.690.166/0001-15) para: dispensa 174/2025 - aquisição e instalação de lousas de vidro - processo 23305.009463.2025-74 - campus são miguel paulista.. Valor global contratado: R$ 9.750,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ACAT SOLUCOES E COMERCIO LTDACNPJ 45.690.166/0001-15
- Processooficial
- 23305.009463.2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00174/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO - ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA: ALUMÍNIO, ALTURA: 120, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEL, FINALIDADE: SALA DE AULA, LARGURA: 150, MATERIAL: VIDRO TEMPERADO, MA… | 13 | R$ 750,00 | R$ 9.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000755 · 07/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.750,00
Faturas
- 305 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000755 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000755 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.009463.2025-74
valor global após o termo: R$ 9.750,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769115
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 02:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.