Contrato federal · Empenho 2025NE000237 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CONFORME MEMORANDO 17 (2878383), AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA DOC SEI 2878587, PROCESSO 23243.015479/202…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou MEGA VEICULOS LTDA (CNPJ 03.376.298/0001-27) para: emissão de nota de empenho para aquisição de veículo tipo caminhonete conforme memorando 17 (2878383), autorização de execução de despesa doc sei 2878587, processo 23243.015479/2025-98 para atender as necessidades do pro…. Valor global contratado: R$ 258.000,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL 158533
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- MEGA VEICULOS LTDACNPJ 03.376.298/0001-27
- Processooficial
- 23243.015479/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 258.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 258.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUTOMÓVELAUTOMÓVEL, TIPO MOTOR 2.0 L, QUANTIDADE PORTAS 4, TIPO COMBUSTÍVEL DIESEL, POTÊNCIA 170 CV, QUANTIDADE PASSAGEIRO 5, TIPO CÂMBIO AUTOMÁTICO, MODELO PICK- UP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABINE DUPLA, T… | 1 | R$ 258.000,00 | R$ 258.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 258.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 258.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000237 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 258.000,00 · a liquidar R$ 258.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 212157 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 258.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000237 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015479/2025-98
valor global após o termo: R$ 258.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769125
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 20:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.