Contrato federal · Empenho 2024NE000246 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS. CONFORME A SOLICITAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO Nº 13/2024/CAC - CSG E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NO D…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou ROGERIO DUARTE DE CARVALHO (CNPJ 18.604.271/0001-11) para: emissão de nota de empenho para aquisição de material para manutenção de bens imóveis. conforme a solicitação de compra/serviço nº 13/2024/cac - csg e autorização de pagamento no documento sei nº2475948, processo 23243.0…. Valor global contratado: R$ 959,85. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL 158533
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- ROGERIO DUARTE DE CARVALHOCNPJ 18.604.271/0001-11
- Processooficial
- 23243.005211/2023-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00058/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 959,85
- Valor globaloficial
- R$ 959,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Publicaçãooficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIMENTO PORTLANDCIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- F 32 | 15 | R$ 63,99 | R$ 959,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 959,85
- A liquidarcalculado
- R$ 959,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000246 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 959,85 · a liquidar R$ 959,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1738 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 959,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000246 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000246 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.005211/2023-86
valor global após o termo: R$ 959,85 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769138
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.