Contrato federal · Empenho 2025NE000132 · Comprasnet Contratos
A EXECUÇÃO DA DESPESA TEM COMO OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E MATERIAIS DE LABORATÓRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS N.º 2763579 (MULHERES MIL) PREGÃO 90184/20…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: a execução da despesa tem como objetivo a aquisição de reagentes e materiais de laboratório, conforme solicitação de execução de despesas n.º 2763579 (mulheres mil) pregão 90184/2024 e conforme os demais documentos junta…. Valor global contratado: R$ 758,46. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA 158345
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23243.015167/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90184/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 758,46
- Valor globaloficial
- R$ 758,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALÃO LABORATÓRIOBALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 25 ML, ACESSÓRIOS ROLHA DE PLÁSTICO | 30 | R$ 9,88 | R$ 296,40 |
| BALÃO LABORATÓRIOBALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 10 ML, ACESSÓRIOS ROLHA DE VIDRO | 20 | R$ 11,00 | R$ 220,00 |
| BÉQUERBÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 250 ML, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 49 | R$ 4,94 | R$ 242,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 758,46
- A liquidarcalculado
- R$ 758,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000132 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 758,46 · a liquidar R$ 758,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2443 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 758,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000132 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015167/2024-01
valor global após o termo: R$ 758,46 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769157
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.