Contrato federal · Empenho 2025NE000030 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO DE GARANTIA DE FÁBRICA (DA 7º.REVISÃO) COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/PEÇAS, CONFORME APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTOS, PREVIAMENTE APROVADOS PELO RESPONSÁVEL PELA DEMANDA, PAR…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA (CNPJ 35.266.554/0001-10) para: manutenção de garantia de fábrica (da 7º.revisão) com fornecimento de materiais/peças, conforme apresentação de orçamentos, previamente aprovados pelo responsável pela demanda, para um 1 (um) veículo l200 triton sport gl…. Valor global contratado: R$ 1.740,16. Vigência de 17/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM 194045
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDACNPJ 35.266.554/0001-10
- Processooficial
- 08113.000054/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.740,16
- Valor globaloficial
- R$ 1.740,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2025
- Vigênciaoficial
- 17/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÁRA-BRISAaplicação: mitisubishi pajero dakar 3.2 4x4 t.i. 2014/2015, características adicionais: dianteiro, referência: 1899439 | 1 | R$ 1.740,16 | R$ 1.740,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.740,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.740,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000030 · 17/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.740,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.740,16
Faturas
- 2295 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.740,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000030 · 17/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000054/2025-76
valor global após o termo: R$ 1.740,16 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769162
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.