Contrato federal · Empenho 2025NE002031 · Comprasnet Contratos
SIA 19366 GQO
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou TDA MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 24.492.680/0001-76) para: sia 19366 gqo. Valor global contratado: R$ 2.244,60. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- TDA MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 24.492.680/0001-76
- Processooficial
- 23069.188139/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.244,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.244,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO LABORATÓRIOCONEXÃO LABORATÓRIO, TIPO JOELHO, ÂNGULO 105°, MATERIAL 1 VIDRO, COMPONENTES COM 2 JUNTAS, DIÂMETRO JUNTA JUNTA MACHO E FÊMEA 24/40 | 10 | R$ 69,93 | R$ 699,30 |
| EXTRATOR LABORATÓRIOEXTRATOR LABORATÓRIO, TIPO* SOXHLET, MATERIAL* VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 30 CM | 10 | R$ 100,83 | R$ 1.008,30 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 1 EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO 10 CABEÇA DE DESTILAÇÃO DE CLAISEN | 10 | R$ 53,70 | R$ 537,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.244,60
- A liquidarcalculado
- R$ 2.244,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002031 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.244,60 · a liquidar R$ 2.244,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 483 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.244,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002031 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.188139/2025-43
valor global após o termo: R$ 2.244,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769235
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.