Contrato federal · Empenho 2025NE000400 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BUFFET NA MODALIDADE COFFEE BREAK DURANTE O EVENTO DE INTEGRAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 31…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS contratou RESTAURANTE BETEL GRILL LTDA (CNPJ 45.755.315/0001-87) para: empenho referente despesa com contratação de empresa especializada em serviços de buffet na modalidade coffee break durante o evento de integração, a ser realizado nos dias 27 a 31 de outubro de 2025. referente ao proces…. Valor global contratado: R$ 26.910,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS 158142
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- RESTAURANTE BETEL GRILL LTDACNPJ 45.755.315/0001-87
- Processooficial
- 23443.012057/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00071/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.910,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.910,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALGADOS DIVERSOSSalgados Diversos - aplicação: alimentação, apresentação: frito, características adicionais: pronto para consumo, peso: 20, sabor: salsicha, tipo: enroladinho | 1 | R$ 26.910,00 | R$ 26.910,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.910,00
- A liquidarcalculado
- R$ 26.910,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000400 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.910,00 · a liquidar R$ 26.910,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NFE 30 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.910,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000400 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000400 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.012057/2025-12
valor global após o termo: R$ 26.910,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769268
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.