Contrato federal · Empenho 2025NE000183 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE MATERIAL CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CURSO DE MECATRONICA. SITUACAO DSP 101. PRECO CIF. AREA REQUERENTE DEAP. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS. PROCESSO 23166.001258.202…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou DENISE TERESINHA PETRY CAMEJO (CNPJ 02.997.059/0001-21) para: empenho de material consumo para atender as demandas do curso de mecatronica. situacao dsp 101. preco cif. area requerente deap. prazo de entrega 30 dias. processo 23166.001258.2025-01.. Valor global contratado: R$ 2.267,82. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS 158340
- Local da unidadeoficial
- CHARQUEADAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4305355
- Fornecedoroficial
- DENISE TERESINHA PETRY CAMEJOCNPJ 02.997.059/0001-21
- Processooficial
- 23166.001258.2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.267,82
- Valor globaloficial
- R$ 2.267,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATUADOR PNEUMÁTICOATUADOR PNEUMÁTICO, TIPO SIMPLES AÇÃO RETORNO POR MOLA, PRESSÃO MÁXIMA 10 BAR. , PRESSÃO MÍNIMA 1 BAR., FAIXA TEMPERATURA-30 A 100 °C, REFERENCIA HOGNER 060031651 | 6 | R$ 377,97 | R$ 2.267,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.267,82
- A liquidarcalculado
- R$ 2.267,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000183 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.267,82 · a liquidar R$ 2.267,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2485 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.267,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000183 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23166.001258.2025-01
valor global após o termo: R$ 2.267,82 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769299
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.