Contrato federal · Empenho 2025NE000170 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CURSO DE MECATRONICA DO CAMPUS CHARQUEADAS. SITUACAO DSP 101. PRECO CIF. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS. AREA RE…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: empenho para aquisicao de material de consumo para atender as demandas do curso de mecatronica do campus charqueadas. situacao dsp 101. preco cif. prazo de entrega 30 dias. area requerente deap. processo 23166.001258.202…. Valor global contratado: R$ 109,38. Vigência de 27/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS 158340
- Local da unidadeoficial
- CHARQUEADAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4305355
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23166.001258.2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 109,38
- Valor globaloficial
- R$ 109,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2025
- Vigênciaoficial
- 27/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VÁLVULA DE CONTROLE DE FLUXOVÁLVULA DE CONTROLE DE FLUXO, TIPO AGULHA, REFERENCIA DRAGER, MODELO PRIMUS 8604034., APLICAçãO EQUIPAMENTO DE ANESTESIA | 3 | R$ 12,46 | R$ 37,38 |
| CONEXÃOCONEXÃO, TIPO CONEXÃO RÁPIDA RETA QS-1/4-4, REFERÊNCIA 190644, APLICAÇÃO CONEXÃO PNEUMÁTICA PARA CTA | 10 | R$ 3,83 | R$ 38,30 |
| CONEXÃOCONEXÃO, TIPO CONEXÃO RÁPIDA RETA QS-1/4-4, REFERÊNCIA 190644, APLICAÇÃO CONEXÃO PNEUMÁTICA PARA CTA | 10 | R$ 3,37 | R$ 33,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 109,38
- A liquidarcalculado
- R$ 109,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000170 · 27/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 109,38 · a liquidar R$ 109,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7644 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 109,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000170 · 27/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23166.001258.2025-01
valor global após o termo: R$ 109,38 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769329
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.