Contrato federal · Empenho 2025NE000161 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CURSO DE MECATRONICA DO CAMPUS CHARQUEADAS. SITUACAO DSP 101. PRECO CIF. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS. AREA RE…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA (CNPJ 17.055.604/0001-38) para: empenho para aquisicao de material de consumo para atender as demandas do curso de mecatronica do campus charqueadas. situacao dsp 101. preco cif. prazo de entrega 30 dias. area requerente deap. processo 23166.001255.202…. Valor global contratado: R$ 1.925,00. Vigência de 27/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS 158340
- Local da unidadeoficial
- CHARQUEADAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4305355
- Fornecedoroficial
- BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICACNPJ 17.055.604/0001-38
- Processooficial
- 23166.001255.2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.925,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.925,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2025
- Vigênciaoficial
- 27/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACITOR FIXO POTÊNCIACAPACITOR FIXO POTÊNCIA, TENSÃO NOMINAL 440 V, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS , FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TERMINAL COM ENCAIXE DUPLO, CAPACITÂNCIA 50 MICROF | 50 | R$ 26,50 | R$ 1.325,00 |
| CAPACITORCAPACITOR, TIPO FASE, CAPACITÂNCIA 15 MICROF, TENSÃO 380 VAC, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 7.500 A 10.000 BTU, FREQUÊNCIA 50/60 HZ | 50 | R$ 12,00 | R$ 600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.925,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.925,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000161 · 27/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.925,00 · a liquidar R$ 1.925,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5916 · emitida 07/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.925,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000161 · 27/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23166.001255.2025-69
valor global após o termo: R$ 1.925,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769330
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 13:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.