Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS, ORIUNDO DO PREGAO SRP 90013/2024 UASG 158149, DEVENDO SER ENTREGUE NO CAMPUS OURICURI NO PRAZO PREVISTO NO ETP E TERMO DE REFERE…
IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou GRAFICA CAMINHA LTDA (CNPJ 01.098.180/0001-59) para: empenho referente a aquisicao de servicos graficos, oriundo do pregao srp 90013/2024 uasg 158149, devendo ser entregue no campus ouricuri no prazo previsto no etp e termo de referencia.. Valor global contratado: R$ 304,00. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI 158570
- Local da unidadeoficial
- OURICURI/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2609907
- Fornecedoroficial
- GRAFICA CAMINHA LTDACNPJ 01.098.180/0001-59
- Processooficial
- 23416.100731/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 304,00
- Valor globaloficial
- R$ 304,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO TROFÉUTroféu em acrílico cristal - Médio (CATSER 20990): Troféu em acrílico cristal tipo "T": espessura 10mm tipo placa recortada a laser, dimensões 30x15 e base 15x15cm. Arte fornecida pela instituição. En… | 8 | R$ 38,00 | R$ 304,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 304,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 304,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 23/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 304,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 304,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- TROFEUS 115 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 304,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23416.100731/2024-53
valor global após o termo: R$ 304,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769343
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.