Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NOTA EMPENHO EM ATENDIMENTO AO DESPACHO 174/2025 - DRAP/DGTG/RIFB/IFBRASILIA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - UG 152140. PROC.: 23162.000126.2024-11…
IFB - CAMPUS TAGUATINGA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou GR COMERCIO LTDA (CNPJ 17.451.234/0001-58) para: emissao de nota empenho em atendimento ao despacho 174/2025 - drap/dgtg/rifb/ifbrasilia para aquisicao de materiais para manutenção predial - ug 152140. proc.: 23162.000126.2024-11. 2025nd000123. Valor global contratado: R$ 251,05. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS TAGUATINGA NORTE 152140
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GR COMERCIO LTDACNPJ 17.451.234/0001-58
- Processooficial
- 23162.000126.2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 251,05
- Valor globaloficial
- R$ 251,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHUVEIRO ELÉTRICOCHUVEIRO ELÉTRICO, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, VARIAÇÕES TEMPERATURA ÁGUA 3, ACABAMENTO PLÁSTICO, COR BRANCA, POTÊNCIA 5.500 W, TENSÃO OPERAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANGUEIRA E DUCHA MANUAL | 5 | R$ 50,21 | R$ 251,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 251,05
- A liquidarcalculado
- R$ 251,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 12/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 251,05 · a liquidar R$ 251,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4860 · emitida 22/01/2026 · PagoR$ 251,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23162.000126.2024-11
valor global após o termo: R$ 251,05 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769371
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.